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Beschlussvorlage öffentlich - 2024/063
Grunddaten
- Betreff:
-
Sanierung und Erweiterung Grundschule Heiligenfelde - Hier: Überplanmäßige Auszahlung
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- Fachbereich 4 - Bau, Planung und Umwelt
- Verfasser/in 1:
- Herr C. Gill, Tel: 164-402
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Verwaltungsausschuss
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Vorberatung
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Erledigt
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Rat der Stadt Syke
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Entscheidung
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20.06.2024
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Syke beschließt gem. § 117 Abs. 1 NKomVG eine überplanmäßige Auszahlung über 308.500 € bei der Buchungsstelle 11.1.10/0182.787100, Erweiterung Grundschule Heiligenfelde.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Die erste Kostenschätzung für den 1. Nachtragshaushalt 2020 ging von Gesamtkosten von 7.500.000 € für die Baumaßnahme aus. Diese Schätzung wurde im Laufe des Bauvorhabens um 560.000 € für den Einbau von Dezentralen Lüftungsanlagen sowie 100.000 € für die Installation einer Photovoltaikanlage auf Gesamt 8.160.000 € erhöht.
Bisher wurden für die Baumaßnahme insgesamt rund 8.858.500 € zur Verfügung gestellt.
Nach heutigem Stand werden für die Fertigstellung der Baumaßnahme weitere 308.500 € benötigt.
Die Kostensteigerungen begründen sich wie folgt:
Folgende Maßnahmen / Rahmenbedingungen haben zu einer Erhöhung
der Kosten für die Gesamtmaßnahme geführt:
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Noch zu vergebende Aufträge/Zahlungen:
Firma Funke wegen Bauzeitverlängerung geschätzt | 30.000,00 |
Mehrkosten Elektroarbeiten Umbau im Bestand unvorhergesehenes | 15.000,00 |
SW Grundleitungen erneuert BT D nicht in der Planung | 12.000,00 |
Mehrkosten bei noch ausstehenden Schlussrechnungen (pauschal): Materialen und Lohn, Massenmehrungen, geänderter Fassadenaufbau, Unvorhersehbares aufgrund des Bauens im Bestand | 307.000,00 |
Mensaküche Grundleitung / Rinne | 50.500,00 |
Außenanlage - Atrium, Sitzbänke, Büsche und Bäume | 50.000,00 |
Kompensationsmaßnahme gem. Baugenehmigung | 30.000,00 |
| 494.500,00 |
Auf der Buchungsstelle stehen aktuell noch rund 186.000 € zur Verfügung.
Die Kostensteigerung zwischen der ersten Schätzung aus 2020 zzgl. der dezentralen Lüftungsanlagen und der Photovoltaikanlage (8.160.000 €) zu den jetzt erwarteten Kosten (9.167.000 €) beträgt rund 12,34 %.
Gemäß Baupreisindex Neubau, konventionelle Bauart, lag der Baupreisindex im 1. Quartal 2021, z. B. bei gewerbliche Betriebsgebäude, bei 121,4 und im 4. Quartal 2023 bei 163,6. Das bedeutet eine Preissteigerung von rd. 34,76 %.
Seitens der Schulleitung besteht weiterhin der Wunsch nach Versetzung der Sprung-grube/Laufbahn. Die Kosten hierfür werden auf 120.000 € geschätzt und wurden bisher nicht berücksichtigt.
Der Einbau der dezentralen Lüftungsanlage wurde in 2023 mit 448.000 € gefördert.
Nach der Fertigstellung der Maßnahme sollen auch noch, laut Antrag KIP II (Kommunales Investitionsprogramm), Mittel in Höhe von 320.000 € ausgezahlt werden.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Deckung der Überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 308.500 € soll wie folgt vorgenommen werden:
- 188.800 € zusätzliche Einnahmen im Finanzhaushalt durch die Förderung des Landkreises für die Bildung der Kommunen
- Ansatz 2024 der Buchungsstelle 11.1.10/0197.787100 Neubau/Umbau Grundschule Barrien um 119.700 € verringern und in 2025 neu veranschlagen
Nachhaltigkeit:
Nach Abschluss der Gesamtmaßnahme der Erweiterung entstehen neue räumliche Kapazitäten, die für die Ganztagsbeschulung notwendig sind. Die Belange des vorbeugenden Umweltschutzes sowie des sparsamen Energieverbrauches wird bei der Bauausführung beachtet.
Durchführungszeitraum:
Mit der Baumaßnahme wurde im März 2021 begonnen. Die Baumaßnahme soll bis September 2024 abgeschlossen sein.
